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腾冲市政协2017年部门预算公开
2017-02-13 08:40 政协办 

腾冲市政协2017年部门预算公开

第一部分  部门预算基本情况说明
             一、基本职能及主要工作
             二、部门预算编制情况
             三、部门基本情况
             四、2017年部门预算收支情况
             (一)基本支出情况
             (二)项目支出情况
             五、三公经费预算情况
             六、其他重要事项及相关口径情况说明
              (一)机关运行经费安排情况说明
             (二)政府采购安排情况说明
             (三)相关口径说明
             七、名词解释
第二部分  2017年部门预算表
              表一、财政拨款收支预算总表
              表二、一般公共预算支出表
表三、基本支出预算表
              表四、政府性基金预算支出表
              表五、部门收支总表
              表六、 部门收入总表
              表七、部门支出总表
              表八、2017年部门“三公经费”预算财政拨款情况表

腾冲市政协2017年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
主要职能:腾冲市政协财政拨款的行政单位,主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向市委、政府提出意见和建议。
主要工作:认真履行职能,注重工作成效。结合实际不断创新工作方法,认真履行“政治协商、民主监督、参政议政”三大职能。1.扎实开展政治协商。2.加大民主监督力度。3.积极参政议政。4.围绕全市中心工作,注重落实到位。
二、部门预算编制情况
根据《腾冲市财政局关于印发(腾冲市预算公开工作实施办法)的通知》(腾财发〔2016〕530号)编制,预算编制的原则:
1.综合财政预算的原则。按照统一编制,统一管理,统筹安排单位预算内资金的要求,将各项收支全口径纳入预算管理,统筹安排。
2.收支平衡的原则。坚持量入为出,收支平衡,从严控制各项支出。
   3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人;公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定;专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。  
4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理,强化部门绩效意识,探索预算支出绩效考评制度,将绩效考评结果与预算编制有效结合,提高财政资金分配的科学性、有效性。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共 1 个,其中行政单位 1个,参照公务员法管理的事业单位 0个,其他事业单位 0个。部门在职实有人数49人,其中:行政43人,事业0人,工勤 6人;离退休人员28人,其中:退休28人;在编实有车辆3辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年部门预算总收入983.09万元,同比增加43.44万元,增5%,增加原因为:2016年工资调资部分增加预算、增加了侨情资源名录库建设经费。其中:一般公共预算983.09万元,同比增加43.44万元,增5%,增加原因为2016年工资调资部分增加预算、增加了侨情资源名录库建设经费。2017年部门预算总支出983.09万元,同比增加43.44万元,增5%,增加原因为2016年工资调资部分增加预算、增加了侨情资源名录库建设经费。其中:基本支出 905.75万元,同比增加36.1万元,增4%,增加原因为2016年工资调资部分增加预算。项目支出77.34万元,同比增加7.34万元,增10%,增加原因为侨情资源名录库建设费增加10万元。
2017年部门财政拨款收入983.09万元,其中,本年收入889.03万元,上年结转收入94.06万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款889.03万元。
2017年部门预算总支出983.09万元,其中:基本支出905.75万元,占总支出的92.13%,项目支出77.34万元,占总支出的7.87%。按支出功能科目分类,支出分别列“2010201行政运行”支出,主要反映人员经费、业务费、接待费、车辆费、工会费等的支出、“2010299其他政协事务支出”支出,主要反映委员履职经费、传统文化宣讲经费、侨情资源名录库经费的支出、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出,主要反映单位基本养老保险缴费支出。
(一)基本支出情况
2017年用于保障政协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出905.75万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的60.80%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的39.20%。与上年对比增加36.1万元,增减变化的原因主要是人员经费增加。
(二)项目支出情况
2017年用于保障政协机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出77.34万元,如出版费、侨情资源名录库建设费等开支。与上年对比增加7.34万元,增减变化的原因主要是上年出版费未完成支出,形成结余。
五、“三公”经费预算情况
2017年一般公共预算 “三公”经费预算总额112.58万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出12.58万元,公务接待费支出100万元。 “三公”经费预算数比上年预算数减少38.99元,减少34.63%。减少的主要原因是:1、公务用车实有车辆由去年的11张减少为3张;2、贯彻各项规定,厉行节约节俭,严控“三公”经费支出。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
2017年因公出国(境)0次,出国(境)0人。因公出国(境)费0万元,比上年预算增加/减少0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费
2017年购置公务用车0辆,公务用车购置及运行维护费12.58万元。其中:购置费0万元,比上年预算增加/减少0万元;运行维护费12.58万元,比上年预算减少23.99万元,减少190.70%,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的主要原因是:公务用车实有车辆由去年的11张减少为3张.
(三)公务接待费
2017年公务接待费开支100万元,主要用于接待各级政协、考察团及相关部门到腾考察和政协交流联谊,比上年预算减少15万元,减少15%,增减原因贯彻各项规定,厉行节约节俭,严控“三公”经费支出。
六、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2017年用于保障政协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出905.75万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的60.80%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的39.20%。与上年对比增加36.1万元,增减变化的原因主要是人员经费增加。
(二)政府采购安排情况说明
2017年,我单位按照《腾冲市2017年政府集中采购目录及标准》(腾政办发〔2017〕29号)规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合,集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购,限额标准以上的按要求集中招标采购,集中目录外限额标准以下的自行采购,限额标准以上的按规定进行分散采购。
2017年,部门政府采购预算72万元,其中:货物类72万元,工程类0万元,服务类0万元。政府采购预算资金中,一般公共预算72万元,政府性基金0万元,其他资金0万元。
(三)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
七、名词解释
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入财政预算管理的“三公”经费,反映部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (三)“三公”经费预算数是指各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

附件【2017年部门预算编制说明.doc已下载
附件【附件2.部门“三公”经费预算财政拨款情况表.xls已下载
附件【附件1:2017部门预算公开情况表.xls已下载
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